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1、協(xié)助部門經(jīng)理對本部門進(jìn)行管理，推動審計工作順利開展；協(xié)助經(jīng)理開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)審計人員的日常工作，督促工作進(jìn)度，并對其工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見。 2、參與制定內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法等，編制審計項目實施方案，并組織負(fù)責(zé)實施；參與擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施，并對實際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié)。 3、組織并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同等的專項審計活動。 4、負(fù)責(zé)各項常規(guī)審計工作的實施，負(fù)責(zé)審計工作底稿復(fù)核、審計報告的編寫，并提出相關(guān)意見和建議。 5、組織部門跟蹤經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計整改事項的整改情況，并復(fù)核審計整改結(jié)果。 6、制定個人工作目標(biāo)和計劃，并向部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)內(nèi)部審計工作的建議。 7、組織本部門人員進(jìn)行審計工作內(nèi)容、程序、方法等的研究和討論，梳理公司經(jīng)營管理以及內(nèi)部控制存在的問題和漏洞，為公司決策提供參考。 8、參與集團(tuán)下屬子公司的內(nèi)控體系建設(shè)，協(xié)助咨詢公司進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研和制度流程的梳理，項目結(jié)束后參與內(nèi)控手冊的審核與修改。

1、參與制定年度稽核、審計計劃，按計劃對子公司進(jìn)行內(nèi)部審計以及例行督查，并出具內(nèi)部審計報告。 2、負(fù)責(zé)對審計報告發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改跟蹤，并向總部領(lǐng)導(dǎo)匯報跟蹤結(jié)果。 3、組織并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同等的專項審計活動。 4、梳理公司經(jīng)營管理中存在的問題，為公司經(jīng)營管理決策提供可行性建議。

1、分管集團(tuán)下屬子公司中的7家子公司的財務(wù)工作；及時查看子公司賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時與所屬子公司會計溝通，并督促其按照集團(tuán)財務(wù)政策改正；負(fù)責(zé)在用友財務(wù)系統(tǒng)中制作與子公司相關(guān)的會計憑證；負(fù)責(zé)與分管子公司核對往來，保證往來準(zhǔn)確。 2、月末匯總統(tǒng)計并出具各子公司財務(wù)報表；參與匯總上報與母公司相關(guān)的合并報表。 3、按照集團(tuán)統(tǒng)一制定的考核指標(biāo)，對所負(fù)責(zé)子公司財務(wù)人員進(jìn)行績效考核；組織并參與集團(tuán)總部與子公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

會計、財務(wù)管理、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等

根據(jù)總部審計計劃，在上海一家子公司進(jìn)行例行審計，與業(yè)務(wù)員、客戶分別對賬發(fā)現(xiàn)一個業(yè)務(wù)員挪用貨款52萬元用于私人借貸，該業(yè)務(wù)員已離職，前期已經(jīng)歸還一部分貨款，但截至審計日仍有27萬未還款，子公司負(fù)責(zé)人對其未及時還清貨款的行為給予縱容。審計組發(fā)現(xiàn)此問題，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，并要求該公司盡快督促其還款，減少公司損失，若催收無效，采取必要的司法途徑解決。由于該業(yè)務(wù)員經(jīng)濟(jì)困難，無力一次性償還貨款，最后在審計組的要求下，與公司簽訂還款計劃書分期還款，并嚴(yán)格按照還款計劃執(zhí)行，審計后期持續(xù)跟蹤，一直到貨款還清。

我在這個審計項目中作為應(yīng)收賬款審計主審，負(fù)責(zé)跟業(yè)務(wù)員對賬，并跟客戶對賬，了解應(yīng)收賬款長期未收回原因，并負(fù)責(zé)撰寫應(yīng)收賬款方面的審計底稿以及發(fā)現(xiàn)的問題。

對下屬某家子公司進(jìn)行常規(guī)審計，在審查食堂食材、物品采購項目時發(fā)現(xiàn)食堂人員違規(guī)故意修改采購清單，利用職務(wù)之便3年時間傾占公司資金約2萬元。審計組通過仔細(xì)核查采購清單內(nèi)容，并采取實地走訪農(nóng)貿(mào)市場詢問相關(guān)物品價格，認(rèn)真比對發(fā)現(xiàn)采購清單中部分物品采購價格過高，審計組發(fā)現(xiàn)此問題訪談食堂采購人員，最終對這種舞弊行為供認(rèn)不諱，要求此人將傾占資金全部歸還，并給予開除處理，子公司相關(guān)管理人員給予負(fù)激勵處罰。

我在這個項目中作為項目主審，主要負(fù)責(zé)采購價格比對、詢價、采購制度執(zhí)行情況等審計，發(fā)現(xiàn)此問題起草審計底稿，撰寫審計報告，并上報領(lǐng)導(dǎo)。